风险和机遇评估表质量(精选文档)

发布时间:2022-07-07 11:25:03

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风险和机遇评估表质量(精选文档)

 

 风险和机会评估分析表 年度:

 20XX 年

  体系:质量■ 环境□

  类型

 类别

 风险及机遇的识别

 风险及机遇的评估

 风险及机遇应对措施

 执行部门

 风险及机遇应对措施结果评价

 评价日期

 外部因素及相关方描述

 风险和机遇

 发生可能性×严重性

 等级

 外部环境 法律法规

 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险和机会;对于客户、供方之ROHS、产品安全类标准、有害物质控制等法规识别,是否实施。

 生产的产品不符合 ROHS、安规要求,无法向相应市场出货;符合时则有机会出货。

 3×4=12 一般 1.在产品开发前,市场开发前确定产品销售市场,识别需要获取的安规认证和有害物质认证,相关法律法规的识别。

 2.各工序关键点进行监控。

 3.定期做相关产品级抽查。

 工程课 有效 20XX.XX.XX 市场需求和业务 市场竞争,有景气也有不景气。影响客户的订单。

 本公司有鼠标、键盘、音箱、路由器、汽车产品等产品线,客户有 20 家以上;风险存在于若有客户订单减少则相应业务量下降,机会则是订单增加则业务上升。

 4×3=12 一般 1.分散客户别及产品线别。

 2.保持长期合作关系,配合市场趋势及客户需求,积极扩展客户来源。

 业务课 有效 20XX.XX.XX 政策及文化环境 中国实行全面二胎政策,政府增加产假等鼓励生育,适龄女职工需要休产假。孕期员工增加。

 部份岗位需要招聘人员替代休产假员工,风险是用工成本增加。机会则于实施同时给予适当休息,增加员工稳定度。

 3×3=9 一般 1.依劳动相关法规法令给予福利。

 2.加强孕期员工的保护措施,不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。

 人资总务课 有效 20XX.XX.XX 技术环境 部份工序技术缺乏,质量控制要依赖外部提供方。

 供应商提供过程质量影响公司成品的质量,导致客户投诉或退货;符合时较少客户投诉或退货。

 3×3=9 一般 1.各工序关键点进行监控。

 2.定期做相关产品级抽查。

 采购课 有效 20XX.XX.XX 政治环境 若社会治安不好,影响员工就业,配合当地政府机构。

 员工对生活环境若有不安全感,影响员工稳定;在厂内相对较有安全感。

 2×2=4 低 1.厂内有保安巡逻及宿舍管理。

 2.公司和派出所加强合作。

 人资总务课 有效 20XX.XX.XX

 自然环境 公司的生产工序产生工业废水、废气、噪声和危险废物。需要按相关法律法规和排放标准处置,遵守当地政府机构政策,以免影响客户订单及员工生活环境。

 如违法会带来行政处罚或周边居发投诉的风险;依法处理则有利长期经营。

 3×4=12 一般 与委外专业环保厂商合作,确保环保合规处理。

 人资总务课 有效 20XX.XX.XX

 类型

  类别 风险及机遇的识别

 风险及机遇的评估

  风险及机遇应对措施 执行部门

 风险及机遇应对措施结果评价 评价日期 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级

  内部环境 经营理念 经营理念为“共荣、质量、诚信、朴实”,兼顾员工福利,追求永续经营,配合客户未来发展,并与供应商建立良好合作关系。

 价值观和目标在公司内沟通不到位时会导致经营绩效偏离;做好有效管理,则公司成长机会更大。

 3×3=9 一般 1.公司领导的重视及全员参与。

 2.建立内稽内控,加强公司管理。

 (副)总经理 有效 20XX.XX.XX 发展战略决策 打造核心产品:塑胶产品的制造,塑胶模具的设计和制造。

 没有核心产品就失去市场竞争力;有核心产品公司成长机会更大。

 3×3=9 一般 持续发展公司核心产品。

 (副)总经理 有效 20XX.XX.XX 组织知识 产品创新需要不断获取新的行业信息(客户)和专业的知识。

 知识缺乏限制产品创新和市场开发;创新发展提供机会。

 3×3=9 一般 经常与客户保持互动,收集市场信息 业务课 有效 20XX.XX.XX 财务状况 公司财务状况是否健全,是否有周转不佳现象,给客户、供方、员工信心。

 若资金周转不畅,有可能供应链断裂,导致生产无法进行,员工工资拖欠导致员工罢工;财务健全则扩充业绩发展机会大。

 3×4=12 一般

 每年做财务预算与资金规划 财务部 有效 20XX.XX.XX 公司管理绩效 公司经营状况良好,目前的管理绩效是否稳定发展。

 有良好的经营管理,才有好的成绩与市场拓展机会,否则公司会面临前进动力不足。

 3×4=12 一般 每月召开经营会议,做好检讨与管理 (副)总经理 有效 20XX.XX.XX 基础设 公司的基础设施和运行环 基础设施维护保养不当会加 3×3=9 一般 定期召开产销会议,做生产排程计 生管 有效 20XX.XX.XX

 施与运作环境 境是否能满足公司产品全套工序的生产,满足客户需求。

 快资产损耗,增加成本,影响产品质量稳定性;做好则增加拓展业务机会。

 划

 类型

  类别 风险及机遇的识别

 风险及机遇的评估

  风险及机遇应对措施 执行部门 风险及机遇应对措施结果评价

 评价日期 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 公司运作活动 生产设备管理 设备、模具、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险和机会,对客户交期及供方的管理有影响 。

 设备维护保养不当造成设备故障、停机;定期保养妥善率则高。

 3×3=9 一般 依据制程设备管理程序执行设备保养 生产部门 有效 20XX.XX.XX 生产过程安全 生产过程的安全风险和机会,对员工的影响

 安全防护不当,对人员伤害及财产损失;做好管理则对员工有保障 3×3=9 一般 依据制程管理程序执行,并做好防护措施及加强员工训练 生产部门 有效 20XX.XX.XX 产品设计 产品设计开发阶段的设计失效风险和机会,对客户具有影响 产品设计不当,浪费公司成本,影响客户进度,做好设计则有利公司声誉 3×3=9 一般 依据设计开发管理程序执行,降低人为疏失 工程课 有效 20XX.XX.XX 过程管理 过程失效的风险和机会,内部及供方的配合,对客户具有影响 生产过程设计不当,浪费公司成本,影响客户进度,做好设计则有利公司声誉 3×3=9 一般 依据设计开发管理程序执行,降低人为疏失 工程课 有效 20XX.XX.XX 产品售后 产品售后的风险和机会;资源协调不好,拖延出货时间。

 影响客户交期会降低顾客满意度;做好协调则有利客户满意度 2×3=6 一般 依据客户满意度管理程序执行 业务课 有效 20XX.XX.XX 风险评估 环境因素、合规义务;内外部因素、风险机遇识别不全面,对识别的内外部因素分析是否充分。

 策划的质量管理体系不适宜,未能规避风险抓住机遇;做好则有利 3×4=12 一般 收集风险评价相关知识,对管理层进行相关知识的培训。

 (副)总经理 有效 20XX.XX.XX 审核管理 内审员能力不足,内审策划不全面,各部门对内审的配合不够,影响审核机构对公司的评估。

 无法按计划有效实施,内审结果的有效性和充分性得不到保证对审核机构评估不利;做好内审员培训则有利。

 3×4=12 一般 依据审核管理程序及人力资源管理程序执行,并安排培训,增加内审员培训人数 管理者代表 有效 20XX.XX.XX 管理评 管理层的重视与否,输入 管理层未重视对有效性存在 4×3=12 一般 依据管理评审程序执行,召开管理 (副)总 有效 20XX.XX.XX

 审 不全面,管理评审不充分,影响审核机构对公司的评估及公司运作活动有效性。

 风险;管理层的参与对有效性有利。

 评审会议 经理 人事行政管理 若岗位设置不合理,人员能力要求不明确,造成人员能力不足。

 人员能力无法满足岗位要求,对质量管理体系过程绩效产料上线质量,不良物料还会造成产品产量不达标,产生报废品; 3×3=9 一般 依据人力资源管理程序执行,并安排培训及特定人员上岗证 人资总务课 有效 20XX.XX.XX 检验管理 抽样不合理未能发现不符合,不合格品流入顾客,影响客户满意。

 直接导致客户的投诉和不满,退货或者就地报废,严重的可能会遭到索赔,降低顾客满意度;良好的质量,有利提高公司业绩。

 4×4=16 高 1.依据检验管理程序执行。

 2.检验标准按照检验规范和现场的样板执行。

 3.有问题及时上报处理。

 4.不确定问题必要时与客户沟通。

 5.人员能力,必须是考核合格人员才能上岗,多次犯错误的人员及时调整。

 品保部 有效 20XX.XX.XX 不合格管理 若不合格品管制不当,流入下工序或客户处,不合格原因分析不对,纠正措施无效,造成客户投诉。

 不合格得不到处理,产生客户投诉;立即处理则有机会提高客户满意度。

 4×3=12 一般 1.依据客户投诉管理程序执行。

 2.有客户投诉立即处理,有问题及时上报处理。

 3.报告需经权责主管核准及重视。

 品保部 有效 XXXXX 仓储管理 未执行先进先出原则,防护不当,帐物卡不一致,造成管理不便。

 产品受损不符合接收准则,产生废品,影响交货,造成浪费;做好仓储管理,有利成本降低。

 3×3=9 一般 1.依据仓储管理程序执行。

 2.定期实施盘点。

 仓储课 有效 XXXXX

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